收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

一、一般公共预算财政拨款收入

1

105,569,300.00

150,775,480.26

150,775,480.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

0.00

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

四、事业收入

4

78,000,000.00

83,741,707.78

83,741,707.78

五、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7

0.00

83,167.95

83,167.95

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

本年收入合计

26

183,569,300.00

234,600,355.99

234,600,355.99

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

0.00

0.00

    年初结转和结余

28

0.00

0.00

8,675,743.96

29

总计

30

183,569,300.00

234,600,355.99

243,276,099.95

支出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

98,134,700.00

102,444,784.20

102,444,784.20

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

      人员经费

57

85,700,600.00

86,965,168.96

86,965,168.96

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

      日常公用经费

58

12,434,100.00

15,479,615.24

15,479,615.24

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

59

85,434,600.00

128,424,306.12

128,424,306.12

五、教育支出

35

183,569,300.00

230,869,090.32

230,869,090.32

    其中：基本建设类项目

60

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

61

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

62

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

五、对附属单位补助支出

63

0.00

0.00

0.00

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

64

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

65

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

66

—

—

230,869,090.32

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

67

—

—

102,294,792.76

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

68

—

—

56,919,804.99

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

69

—

—

26,207,820.71

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

70

—

—

912,377.00

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出（基本建设）

71

—

—

0.00

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

—

—

44,534,294.86

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助（基本建设）

73

—

—

0.00

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

八、对企业补助

74

—

—

0.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

75

—

—

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

76

—

—

0.00

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

77

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

78

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

79

55

80

本年支出合计

81

183,569,300.00

230,869,090.32

230,869,090.32

    结余分配

82

—

—

3,060.10

    年末结转和结余

83

0.00

3,731,265.67

12,403,949.53

84

总计

85

183,569,300.00

234,600,355.99

243,276,099.95